Faktúra č. DFB1026/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Hudec - Domáce potreby
- IČO: 30730937
- Adresa: Trojičné námestie 5915/9, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1026/23
- Popis fakturovaného plnenia: inventár-cvičná kuchyňa-TV
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 164,30 €
- Identifikácia objednávky: 0620/23
- Dátum zverejnenia: 11.12.2023
- Poznámka: