Faktúra č. DFB1026/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1026/23
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár-cvičná kuchyňa-TV
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 164,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0620/23
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť