Faktúra č. DFB1023/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1023/23
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačné práce-sušička
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 3 778,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0635/23
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť