Faktúra č. DFB1021/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1021/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie komína-ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 55,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0645/23
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť