Faktúra č. DFB1017/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Marell s.r.o.
IČO: 46572716
Adresa: Coburgova 82, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1017/24
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačné práce-umývačka-ŠJ
Dátum doručenia: 05.11.2024
Celková hodnota: 1 091,30 €
Identifikácia objednávky: 0710/24
Dátum zverejnenia: 18.11.2024
Poznámka:

Tlačiť