Faktúra č. DFB1013/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1013/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-2023/11
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: -79,14 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť