Faktúra č. DFB0994/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0994/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-robot-OV
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 161,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0621/23
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť