Faktúra č. DFB0993/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0993/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-robot,kotol,konvektomat-ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 437,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0617/23
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť