Faktúra č. DFB0983/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0983/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 517,09 €
  • Identifikácia objednávky: 0595/24
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť