Faktúra č. DFB0971/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0971/23
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia,údržba-vzduchotechnika-škola,ŠJ
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 1 475,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0560/23
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť