Faktúra č. DFB0970/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0970/23
  • Popis fakturovaného plnenia: žalúzie-1ks,sieťka-2ks
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 132,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0625/23
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť