Faktúra č. DFB0968/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0968/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-akcie
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 18,67 €
  • Identifikácia objednávky: 0674/22
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť