Faktúra č. DFB0955/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0955/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vysávač Kärcher WD5 S V-1ks,sáčky do vysávača
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 161,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0637/23
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť