Faktúra č. DFB0951/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0951/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie komína-ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 55,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0651/22
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť