Faktúra č. DFB0947/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0947/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 10.11.2023
  • Celková hodnota: 35,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0565/23
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť