Faktúra č. DFB0945/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0945/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT194GU
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 59,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0636/23
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť