Faktúra č. DFB0943/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0943/23
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
- Dátum doručenia: 13.11.2023
- Celková hodnota: 1 973,92 €
- Identifikácia objednávky: 0571/23
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka: