Faktúra č. DFB0940/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0940/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-12/2019-pevná sieť
  • Dátum doručenia: 01.01.2020
  • Celková hodnota: 174,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť