Faktúra č. DFB0939/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: PROFIS spol. s r. o.
IČO: 34103201
Adresa: Palárikova 16, 90851 Holíč

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0939/25
Popis fakturovaného plnenia: revízia,oprava-hasiace prístroje-škola,dielne
Dátum doručenia: 02.10.2025
Celková hodnota: 524,87 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0656/25
Dátum zverejnenia: 06.10.2025
Poznámka:

Tlačiť