Faktúra č. DFB0921/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0921/22
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál-tégliky
- Dátum doručenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 267,12 €
- Identifikácia objednávky: 0644/21
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka: