Faktúra č. DFB0920/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0920/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 10,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0488/19
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť