Faktúra č. DFB0918/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0918/22
  • Popis fakturovaného plnenia: obalový mat.-A,C
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 679,26 €
  • Identifikácia objednávky: 0598/22
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť