Faktúra č. DFB0913/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0913/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-2023/10
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 513,95 €
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť