Faktúra č. DFB0913/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0913/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-11/2019
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 458,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť