Faktúra č. DFB0912/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0912/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 59,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0492/19
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť