Faktúra č. DFB0901/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0901/19
- Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 8,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky:
- Dátum zverejnenia: 15.01.2020
- Poznámka: