Faktúra č. DFB0901/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0901/18
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom-kopír.stroj-4Q/2018
  • Dátum doručenia: 03.01.2019
  • Celková hodnota: 176,50 €
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť