Faktúra č. DFB0885/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: FIRSTAV s. r. o.
IČO: 53408250
Adresa: Družstevná 73/6, 91961 Ružindol

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0885/24
Popis fakturovaného plnenia: elektromontážne práce-škola+recepcia
Dátum doručenia: 23.09.2024
Celková hodnota: 1 280,00 €
Identifikácia objednávky: 0656/24
Dátum zverejnenia: 08.10.2024
Poznámka:

Tlačiť