Faktúra č. DFB0883/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: KadernickyServis s.r.o.
- IČO: 55005781
- Adresa: Dvory 1932/8, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0883/25
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre žiakov-kaderníčky-kontajner
- Dátum doručenia: 19.09.2025
- Celková hodnota: 369,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0690/25
- Dátum zverejnenia: 24.09.2025
- Poznámka: