Faktúra č. DFB0883/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0883/24
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom-kopír.stroj-2024/3Q
  • Dátum doručenia: 04.10.2024
  • Celková hodnota: 632,32 €
  • Identifikácia zmluvy: 00153/21/015
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť