Faktúra č. DFB0880/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0880/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 73,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0492/19
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť