Faktúra č. DFB0871/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0871/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál na zavesenie obrazov-škola-recepcia
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 948,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0107/24
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť