Faktúra č. DFB0855/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0855/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby-cukráreň
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 267,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0458/19
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť