Faktúra č. DFB0846/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0846/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie komína-ŠJ
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 22,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0463/19
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť