Faktúra č. DFB0842/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0842/18
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 03.12.2018
  • Celková hodnota: 205,51 €
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť