Faktúra č. DFB0840/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0840/23
  • Popis fakturovaného plnenia: obalový mat.-A,C,OV
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 365,48 €
  • Identifikácia objednávky: 0515/23
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť