Faktúra č. DFB0837/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0837/19
  • Popis fakturovaného plnenia: predplatné-Práca,mzdy a odmeňovanie-r.2020
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 84,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0473/19
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť