Faktúra č. DFB0835/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0835/23
  • Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k notebooku
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota: 201,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0500/23
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť