Faktúra č. DFB0820/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0820/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: 168,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0531/23
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť