Faktúra č. DFB0819/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Belora, s.r.o.
IČO: 36813851
Adresa: Langsfeldova 24, 81104 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0819/25
Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky-internát
Dátum doručenia: 05.09.2025
Celková hodnota: 288,69 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0667/25
Dátum zverejnenia: 09.09.2025
Poznámka:

Tlačiť