Faktúra č. DFB0816/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0816/18
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-12/2018
  • Dátum doručenia: 03.12.2018
  • Celková hodnota: 429,59 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť