Faktúra č. DFB0813/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0813/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2023/10,dávkovače-prenájom
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 773,80 €
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť