Faktúra č. DFB0812/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Ovitex, s.r.o.
- IČO: 36507202
- Adresa: Komenského 13, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0812/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 38,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0459/19
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka: