Faktúra č. DFB0803/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0803/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 240,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0508/23
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť