Faktúra č. DFB0799/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0799/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu-škola+dielne-10/2019
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 369,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0404/19+0416/19
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť