Faktúra č. DFB0785/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0785/24
- Popis fakturovaného plnenia: notebok ACER-1ks,Office 2021 Pro,taška na notebok,príslušenstvo k PC
- Dátum doručenia: 10.09.2024
- Celková hodnota: 1 293,04 €
- Identifikácia objednávky: 0633/24
- Dátum zverejnenia: 16.09.2024
- Poznámka: