Faktúra č. DFB0784/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0784/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-11/2019
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 449,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť