Faktúra č. DFB0775/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0775/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 41,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0565/22
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť