Faktúra č. DFB0775/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0775/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čiapka kuch.-2ks
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 29,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0403/19
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť