Faktúra č. DFB0771/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: GL Team,s.r.o.
IČO: 47984511
Adresa: Pekárska 11, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0771/18
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu-10/2018
Dátum doručenia: 26.10.2018
Celková hodnota: 199,20 €
Dátum zverejnenia: 20.12.2018
Poznámka:

Tlačiť