Faktúra č. DFB0767/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0767/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 23,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0558/21
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť